Nota de débito electrónica Endpoint PUT /api/2.0/documentos-electronicos/emision/nota-debito/{clave} Emite una nota de débito electrónica con la disposición 4.4 sobre un documento ya emitido, para incrementar el monto de una operación previamente facturada. Al igual que la nota de crédito, este endpoint usa el método PUT y la clave del documento de referencia viaja en la URL, no en el cuerpo. La nota de débito hereda al receptor, la moneda y el tipo de cambio del documento de referencia . Esos campos se ignoran si se envían en el cuerpo. Ver la sección «Datos heredados». Autenticación Todas las peticiones requieren los cuatro encabezados siguientes. Encabezado Descripción api-token Token de API de la cuenta. access-token Token de acceso asociado al api-token . Content-Type application/json Accept application/json . Obligatorio. Si se omite, una petición no autenticada responde con una redirección al formulario de inicio de sesión en lugar de un error JSON. La emisión por API requiere un plan con acceso a API activo y documentos disponibles en el ciclo vigente. Documento de referencia El segmento {clave} de la URL es la clave numérica de 50 dígitos del documento sobre el que se emite la nota. El documento debe pertenecer a la misma cuenta que emite la nota; no es posible referenciar comprobantes de otro contribuyente. PUT /api/2.0/documentos-electronicos/emision/nota-debito/50622032000070175094601000001010000000006118491223 Ejemplo mínimo curl --location --request PUT 'https://app.facturadorvirtual.com/api/2.0/documentos-electronicos/emision/nota-debito/50622032000070175094601000001010000000006118491223' \ --header 'api-token: iuJPbVCYQY3AmWuVHMflT9ZySlwzxb9ehviLbHNsz6yQnBm4' \ --header 'access-token: IDq4ME4ZUO9YmQ0fOc43AFp7mMO6talIuIALFaUUcs2H2pwLpYN2' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Accept: application/json' \ --data-raw '{ "actividad": "014002", "razon": "03", "razon_referencia": "Por corrección de monto", "condicion_venta": "01", "medio_pago": { "01": { "codigo": "01", "total": 565 } }, "comentarios": "Ajuste al alza sobre la factura de referencia", "lineas": [ { "codigo": "00001", "codigoCabys": "0196109000000", "descripcion": "Diferencia de precio Entrada a CRFW22", "cantidad": "1", "unidad": "Unid", "descuento": 0, "naturalezaDescuento": "", "precioUnitario": 500, "impuestos": { "01": { "tarifa": "08" } } } ] }' Datos heredados del documento de referencia Los siguientes datos se toman del documento referenciado y no se leen del cuerpo de la petición . Enviarlos no produce error, pero tampoco tiene efecto. Dato Origen Identificación, tipo de identificación, nombre, nombre comercial, teléfono y correo del receptor Documento de referencia Ubicación del receptor (provincia, cantón, distrito, barrio, otras señas) Documento de referencia, si lo tenía registrado moneda Resumen del documento de referencia tipo_cambio Resumen del documento de referencia Por esa razón los campos cedula , tipo_cedula , nombre , correo , telefono , moneda y tipo_cambio no aparecen entre los campos aceptados de este endpoint. Campos del documento Obligatorios Campo Tipo Descripción actividad string Código de la actividad económica del emisor. Debe estar registrada en la cuenta. razon string Código de la razón de la nota. Ver la tabla y la advertencia más abajo. medio_pago object De 1 a 4 medios de pago. Se ignora cuando la condición de venta es a crédito. lineas array Al menos una línea de detalle. Ver la sección correspondiente. Opcionales Campo Tipo Descripción condicion_venta string Código de condición de venta de la nota. Ver la tabla más abajo. razon_referencia string Descripción de la razón. Si se omite, se usa el texto correspondiente al código enviado en razon . sin_receptor boolean Con valor verdadero, la nota se emite sin datos del receptor , aunque el documento de referencia los tuviera. codigo_actividad_receptor string Código de actividad económica del receptor. sucursal string Código de sucursal, por ejemplo 004 . Si se omite, se usa el valor configurado en las preferencias de facturación. punto string Punto de emisión, por ejemplo 00001 . Si se omite, se usa el valor configurado en las preferencias de facturación. comentarios string Notas del comprobante. Si el texto contiene un patrón #codigo , ese valor se registra además como número de orden. orden string u object Número de orden asociado. Acepta un string con el código, o un objeto {"codigo": "...", "estado": "...", "proveedor": "..."} . devolucion number Monto de devolución de IVA, mayor que cero. cargos array Otros cargos del comprobante. Campos condicionales Campo Se vuelve obligatorio cuando… Reglas plazo_credito condicion_venta es 02 o 10 Entero entre 1 y 99999, expresado en días. condicion_venta_otros condicion_venta es 99 Texto entre 5 y 100 caracteres. medio_pago..detalle El código del medio de pago es 99 Texto entre 3 y 100 caracteres. Razón de la nota Código Descripción 01 Para anular documento de referencia 02 Por corrección de texto 03 Por corrección de monto Solo se aceptan los tres códigos de la tabla; cualquier otro valor se rechaza con 422 . Si se omite razon_referencia , la descripción se toma del catálogo de razones de la nota de débito. Condición de venta Código Descripción 01 Contado 02 Crédito 03 Consignación 04 Apartado 05 Arrendamiento con opción de compra 06 Arrendamiento en función financiera 07 Cobro a favor de un tercero 08 Servicios prestados al Estado 09 Pago de servicios prestados al Estado 10 Venta a crédito en IVA hasta 90 días 11 Pago de venta a crédito en IVA hasta 90 días 12 Venta de mercancía no nacionalizada 13 Venta de bienes usados no contribuyente 14 Arrendamiento operativo 15 Arrendamiento financiero 99 Otros. Requiere condicion_venta_otros . Con las condiciones de venta 02 , 08 y 10 el comprobante se emite a crédito y los medios de pago enviados se descartan : el XML no incluye el nodo de medio de pago. Aun así el campo medio_pago debe venir presente en la petición. Medios de pago medio_pago es un objeto con hasta cuatro entradas, donde la clave y el campo codigo coinciden. total es el monto cubierto por ese medio y debe ser mayor que cero. "medio_pago": { "01": { "codigo": "01", "total": 130 }, "02": { "codigo": "02", "total": 400 }, "03": { "codigo": "03", "total": 600 } } Código Descripción 01 Efectivo 02 Tarjeta 03 Cheque 04 Transferencia o depósito bancario 05 Recaudado por terceros 06 SINPE Móvil 07 Plataforma digital 99 Otros. Requiere detalle . Líneas de detalle Campos obligatorios de la línea Campo Tipo Descripción codigo string Código del producto o servicio, máximo 20 caracteres. descripcion string Detalle de la línea, entre 3 y 200 caracteres. cantidad number Cantidad, mayor que cero. Se redondea a 3 decimales. unidad string Código de unidad de medida del catálogo de Hacienda. Debe coincidir exactamente con un código del catálogo, por ejemplo Unid , Sp , Os , Kg , L , Al , Alc . precioUnitario number Precio unitario, mayor o igual a cero. descuento number Monto del descuento. Envíe 0 si no aplica. naturalezaDescuento string Naturaleza del descuento. Envíe cadena vacía si no aplica; si se envía texto, debe tener entre 3 y 80 caracteres. codigoCabys no es rechazado por la validación, pero Hacienda exige el código CABYS en todos los comprobantes. Omitirlo produce un rechazo del lado de Hacienda, no del API. Campos opcionales de la línea Campo Tipo Descripción codigoCabys string Código CABYS de 13 dígitos. codigoInternoFV string Código del producto en el catálogo de Facturador Virtual. id_producto integer Identificador del producto en Facturador Virtual. unidadMedidaComercial string Unidad de medida comercial, máximo 20 caracteres. partidaArancelaria string Partida arancelaria de la mercancía. tipoTransaccion string Código de tipo de transacción de la versión 4.4. tipoDescuento string Código del tipo de descuento, máximo 2 caracteres. Si se omite se asume 08 . Con los códigos 01 y 03 el impuesto de la línea se registra como asumido por el emisor. tipoDescuentoOtro string Descripción cuando tipoDescuento corresponde a «otros». Entre 5 y 100 caracteres. ivaCobradoFabrica number IVA cobrado en fábrica. vinSerie string Número VIN o serie, para vehículos. esCabysMedicamento boolean Marca la línea como medicamento. Al activarse se toman registroMedicamento (máximo 100 caracteres) y formaFarmaceutica (3 caracteres). es_combo boolean Marca la línea como combo. Los componentes se envían en componentes , un arreglo con la misma estructura de una línea de detalle. impuestos object Impuestos aplicados a la línea. Ver la siguiente sección. Impuestos impuestos es un objeto cuya clave es el código del impuesto. El campo tarifa recibe el código de tarifa , no el porcentaje: el porcentaje se resuelve a partir de ese código. "impuestos": { "01": { "tarifa": "08" } } Código de impuesto Descripción 01 Impuesto al Valor Agregado 02 Impuesto Selectivo de Consumo 03 Impuesto Único a los Combustibles 04 Impuesto específico de Bebidas Alcohólicas 05 Impuesto Específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador 06 Impuesto a los Productos de Tabaco 07 IVA (cálculo especial) 08 IVA Régimen de Bienes Usados (Factor) 12 Impuesto Específico al Cemento 99 Otros. Se describe en descripcionOtro . Código de tarifa Descripción Porcentaje aplicado 01 Tarifa 0% (Artículo 32, num 1, RLIVA) 0 02 Tarifa reducida 1% 1 03 Tarifa reducida 2% 2 04 Tarifa reducida 4% 4 05 Transitorio 0% 0 06 Transitorio 4% 4 07 Tarifa transitoria 8% 8 08 Tarifa general 13% 13 09 Tarifa reducida 0.5% 0.5 10 Tarifa exenta 0 11 Tarifa 0% sin derecho a crédito 0 Para el impuesto 08 se envía además factor . Para los impuestos 03 , 04 , 05 y 06 pueden enviarse los datos específicos cantidadUnidadMedida , porcentaje , proporcion , volumenUnidadConsumo e impuestoUnidad . La exoneración se declara dentro del impuesto 01 con los campos exoneracionTipo , exoneracionNumero , exoneracionInstitucion , exoneracionFecha en formato dd/mm/aaaa y exoneracionTarifa . Respuesta Una emisión procesada devuelve HTTP 200 . El campo codigo del cuerpo indica el resultado de la recepción en Hacienda y es independiente del código HTTP. { "codigo": 200, "contenidoXml": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iV…", "contenidoXmlFirmado": "Nfdsfffadeec2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iV…", "documento": { "clave": "50622032000070175094601000001020000000007118491223", "consecutivo": "00400001020000000007", "recepcion": "recibido", "comprobacion": "por_comprobar" }, "errores": [] } La clave y el consecutivo devueltos corresponden a la nota de débito recién emitida , no al documento de referencia. El tipo de documento 02 en la posición correspondiente identifica la nota de débito. Campo Descripción codigo Resultado de la recepción en Hacienda. 200 si el documento fue recibido; 500 si no se pudo entregar. contenidoXml XML generado, codificado en base64 . contenidoXmlFirmado XML firmado, codificado en base64 . Es null cuando la firma o el envío no se completaron. documento.clave Clave numérica de 50 dígitos de la nota de débito. documento.consecutivo Consecutivo de 20 dígitos de la nota de débito. documento.recepcion Estado de la recepción: recibido o por_enviar . documento.comprobacion Estado de la comprobación: por_comprobar , aceptado o rechazado . errores Arreglo de objetos {"tipo": "...", "mensaje": "..."} devueltos por Hacienda. Errores HTTP Cuerpo Causa 302 Redirección al inicio de sesión Falta el encabezado Accept: application/json en una petición no autenticada. 401 {"message": "Unauthenticated."} api-token o access-token inválidos o ausentes. 403 {"error": "No posee un Plan Api activo"} El plan de la cuenta no incluye acceso a API. 403 {"error": "Ha llegado al límite de facturas del Plan Api contratado"} Se agotaron los documentos del ciclo vigente. 422 {"errors": {"campo": ["mensaje"]}} Uno o más campos no cumplen las reglas de validación. 403 {"error": "Factura no encontrada"} La clave del documento de referencia no existe o pertenece a otra cuenta. 500 {"0": "Ha ocurrido un error", "error": "...", "stack": [...]} Error no controlado durante el procesamiento. Los tres códigos 403 confirman que la autenticación fue correcta: el problema está en el plan o en la clave de referencia, no en las credenciales. Comprobación La recepción es el primer paso: significa que Hacienda recibió el documento, no que lo aprobó. La comprobación se realiza automáticamente, por lo general en uno o dos minutos, y el estado pasa de por_comprobar a aceptado o rechazado .